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双汇发展: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 20:34:07

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

河南双汇投资发展股份有限公司于2025年11月26日经第九届董事会第十次会议审议通过《内部审计制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《审计法》及深交所上市规则等法律法规和公司章程制定，旨在规范内部审计工作，提升内部控制与风险管理有效性，保障财务信息真实完整，提高经营效率。制度明确了审计委员会的职责、审计中心的独立性及其职责权限，规定了内部审计范围、实施程序、结果运用、档案管理及奖惩机制，并要求定期向董事会或审计委员会报告审计情况。

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