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兰生股份: 东浩兰生会展集团股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-11-26 18:17:48

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（原标题：东浩兰生会展集团股份有限公司内部审计管理制度）

东浩兰生会展集团股份有限公司发布《内部审计管理制度》，明确内部审计工作的职责、权限、程序及管理要求。制度规定内审部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，覆盖公司及全资子公司、控股子公司、分公司的审计监督。内审部门有权审查财务收支、内部控制、风险管理，并提出整改建议。制度还明确了审计计划制定、审计实施、报告出具、整改落实及后续审计等程序，强调审计档案管理和审计结果运用。内部审计人员需具备专业能力，遵守职业道德，公司对表现突出者予以奖励，对违规者进行处理。

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