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宸展光电: 宸展光电：内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 00:06:01

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（原标题：宸展光电：内部控制制度（2025年11月））

宸展光电（厦门）股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制管理，提升风险防范能力，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、原则及实施要求。内部控制涵盖公司层面、下属部门及业务环节，涉及销货收款、采购付款、生产、固定资产、货币资金、关联交易、投资、研发等各项业务。公司设立审计委员会，负责审查和监督内部控制的有效性。董事会负责制度的建立健全，经理层负责日常运行。制度还规定了内部控制的检查监督机制、信息披露要求及年度自我评估报告的编制与披露。

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