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丽江股份: 内部审计制度-2025年11月内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 22:43:48

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（原标题：内部审计制度-2025年11月）

丽江玉龙旅游股份有限公司为规范内部审计工作，完善公司治理结构，根据国家有关法律法规及《公司章程》制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的范围、职责、权限和工作程序，涵盖财务审计、内控审计、经济责任审计、专项审计等内容。审计部在董事会及审计委员会领导下开展工作，负责对公司各部门、控股子公司及具有重大影响的参股公司进行审计监督。制度还规定了审计结果的运用、信息披露要求以及对审计人员和被审计单位的监督管理措施。

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