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凌玮科技: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 22:50:55

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

广州凌玮科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作的职责、权限和工作程序。制度规定公司设立审计委员会，内部审计部门向其负责并报告工作，保持独立性。内部审计重点检查内部控制制度的有效性、财务信息的真实性及经营活动的效率效果。审计部门需定期报告工作情况，发现重大缺陷应及时上报。公司董事会负责内部控制制度的建立与实施，并对相关信息披露的真实性、准确性、完整性负责。

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