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旭光电子: 旭光电子内部审计制度内容摘要

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2025-11-24 21:32:11

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（原标题：旭光电子内部审计制度）

成都旭光电子股份有限公司制定内部审计制度，明确审计机构为审计监察部，对财务信息、内部控制等进行监督，接受审计委员会领导。制度规定了审计职责、范围、工作程序及信息披露要求，涵盖财务收支、内控执行、投资项目、离任经济责任等内容。审计计划需报审计委员会审核，审计发现问题需整改并跟踪。公司董事会应依据审计报告出具年度内部控制自我评价报告，并披露会计师事务所的内部控制审计报告。

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