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百诚医药: 内部控制评价管理制度内容摘要

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2025-11-22 00:57:22

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（原标题：内部控制评价管理制度）

杭州百诚医药科技股份有限公司制定了内部控制评价管理制度，明确了董事会、审计委员会及审计部在内部控制评价中的职责。制度规定了内部控制评价的依据、内容、程序、缺陷分类与认定标准，要求围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展评价工作。内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，并按严重程度划分为重大、重要和一般缺陷，同时区分财务报告与非财务报告内部控制缺陷。制度还规定了缺陷的报告路径、整改要求及评价报告的编制与披露要求，年度评价报告基准日为12月31日，应于次年4个月内报出。

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