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全志科技: 内部审计工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-21 23:39:00

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（原标题：内部审计工作制度（2025年11月））

珠海全志科技股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计的职责、机构设置、审计程序及信息披露等内容。制度规定审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及下属企业的财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。审计部需定期提交审计计划和报告，至少每季度向审计委员会报告一次。公司应每年出具内部控制评价报告，并在年度报告披露时同步公开。制度还明确了审计档案管理、奖惩机制及相关责任追究。

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