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瑞迪智驱: 内部控制评价管理办法（2025年11月）内容摘要

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2025-11-20 18:52:51

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（原标题：内部控制评价管理办法（2025年11月））

成都瑞迪智驱科技股份有限公司制定了《内部控制评价管理办法》，明确了内部控制评价的原则、组织职责、评价内容、程序、缺陷分类及认定标准等内容。该办法依据《企业内部控制基本规范》等规定制定，适用于公司及子公司。董事会负责内控的有效实施和审批评价报告，审计部负责具体组织实施评价工作。内部控制评价包括设计与运行的有效性，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展。缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，并按严重程度划分为重大、重要和一般缺陷。财务报告与非财务报告内部控制缺陷分别设定定性与定量认定标准。年度评价报告以12月31日为基准日，于4个月内报出。

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