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锡装股份: 内部审计管理制度内容摘要

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2025-11-19 22:01:16

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（原标题：内部审计管理制度）

无锡化工装备股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计机构和人员职责，规范审计工作程序。公司设立审计部，在董事会审计委员会指导下开展工作，负责对公司各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务收支、经济活动等进行独立监督、评价和建议。制度规定了内部审计的对象、依据、权限及工作流程，要求定期报告审计情况，重点关注募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项的合规性。审计部需每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部控制评价报告，并建立审计档案管理制度。

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