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卓翼科技: 《内部控制评价制度》（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:11:38

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（原标题：《内部控制评价制度》（2025年11月））

深圳市卓翼科技股份有限公司制定了内部控制评价制度，旨在完善内部控制体系，确保评价工作有效开展。制度依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司实际情况制定。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。评价程序包括制定方案、组建工作组、现场测试、汇总结果和编制报告。缺陷分为重大、重要和一般三类，并分别设定了财务报告与非财务报告的定量与定性认定标准。年度评价报告需在基准日后4个月内报出，并与年度报告同时披露。

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