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*ST宝鹰: 内部控制制度总则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:05:30

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（原标题：内部控制制度总则（2025年11月））

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司于2025年11月修订《内部控制制度总则》，旨在提升公司内部控制管理水平，促进规范运作和健康发展，保护投资者权益。该制度依据财政部《企业内部控制基本规范》及深交所相关监管指引制定，明确了内部控制的目标、原则和要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司董事会负责内部控制制度的建立与有效运行，内部控制覆盖公司各层级、业务环节，包括货币资金、工程管理、采购、固定资产、对外投资、信息披露等。制度强调不相容职务分离、授权审批、会计系统控制、财产保护、预算控制等基本控制方法，并设立审计委员会领导下的审计部负责内部监督。

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