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新五丰: 湖南新五丰股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-11-14 22:29:10

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（原标题：湖南新五丰股份有限公司内部审计管理制度）

湖南新五丰股份有限公司制定内部审计管理制度，明确审计对象为公司总部、分公司、全资与控股子公司。公司审计部在董事会领导下开展工作，负责财务收支、内部控制、经济责任、工程项目等审计。制度规定了审计计划、实施、报告、整改及结果运用程序，并明确审计部权限，包括资料报送、检查、调查、提出处理建议等。对审计发现问题的整改责任主体、整改机制及结果运用作出规定，并允许在必要时聘请外部专业机构协助审计工作。

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