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皇台酒业: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-14 20:36:44

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

甘肃皇台酒业股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构和人员职责，规范内部审计工作。该制度适用于公司及全资子公司、控股子公司和具有重大影响的参股公司。内部审计部门独立运作，对董事会负责，定期向审计委员会报告。审计范围涵盖内部控制、财务收支、项目工程、合规性、任期审计等内容。审计部门有权调阅资料、现场核查、提出整改建议。被审计单位须配合审计工作，及时整改问题。制度还规定了审计结果运用、责任追究及档案管理等内容。

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