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永东股份: 《内部控制制度》(2025年11月)内容摘要

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2025-11-13 21:03:10

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（原标题：《内部控制制度》(2025年11月)）

山西永东化工股份有限公司制定了内部控制制度，涵盖总则、内部控制基本要求、主要控制活动、内部控制评估与自查等内容。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，旨在提升公司治理水平，保障财务信息可靠性，防范风险，提高经营效率。内部控制包括环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。公司董事会负责内部控制制度的制定与执行，审计委员会负责监督。公司每年开展内部控制自查，并由董事会审计委员会指导完成评估，形成内部控制评价报告并提交董事会审议。

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