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桂发祥: 桂发祥：《内部审计制度》内容摘要

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2025-11-13 10:02:45

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（原标题：桂发祥：《内部审计制度》）

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司制定内部审计制度，明确公司设立审计部，对内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部每季度向董事会或审计委员会报告工作，重点检查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项。制度规定审计部应保持独立性，定期提交内部审计报告，并对内部控制缺陷督促整改。公司董事会审计委员会负责监督审计工作，协调内外部审计关系。

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