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居然智家: 居然智家新零售集团股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-11-13 00:11:32

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（原标题：居然智家新零售集团股份有限公司内部审计制度）

居然智家新零售集团股份有限公司于2025年11月11日经董事会审议通过《内部审计制度》。该制度明确了内部审计工作的目的、适用范围、机构设置、职责权限及工作流程等内容。公司设立内部审计机构，对各内部机构、全资或控股子公司等单位的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立、客观的审计监督。内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作，定期提交审计计划执行情况和审计发现问题。制度还规定了审计人员的任职要求、职业操守、回避原则以及审计证据和档案管理要求。

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