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*ST围海: 内部控制检查监督管理规定（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 20:57:49

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（原标题：内部控制检查监督管理规定（2025年11月））

浙江省围海建设集团股份有限公司制定了《内部控制检查监督管理规定》，明确董事会负责内部控制的建立与实施，审计委员会进行监督，内审部负责日常检查监督工作。规定了日常监督和专项监督的内容，要求内审部每年度完成内部控制检查并提交报告，重点检查收购出售资产、关联交易、衍生品交易、担保、募集资金使用等重大事项。公司各单位需定期自查并上报。内审部发现问题应及时报告，重大异常须立即上报董事会。董事会据此形成内部控制自我评估报告，内容包括制度健全性、有效性、风险处理情况等。相关工作资料保存不少于十年。

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