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华峰铝业: 上海华峰铝业股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-11-12 18:16:20

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（原标题：上海华峰铝业股份有限公司内部审计管理制度）

上海华峰铝业股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确了内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。制度规定审计部对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，开展内部控制、财务信息及经营活动的审计监督。审计部有权检查财务资料、召开审计会议、提出整改建议，并对重大问题及时报告。公司应建立审计发现问题整改机制，确保问题整改落实。制度适用于公司及控股子公司，由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

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