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大有能源: 河南大有能源股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-11-11 23:39:09

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（原标题：河南大有能源股份有限公司内部审计制度）

河南大有能源股份有限公司为规范内部审计工作，加强内部控制，根据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、目标和领导体制，规定董事会为内部审计工作的领导部门，审计委员会负责监督和评估内部审计工作。公司设立独立的内部审计部，对内部控制、财务信息、经营活动等进行监督检查，并定期向审计委员会报告。内部审计部需保持独立性，不得隶属于财务部门。制度还规定了内部审计机构的职责权限、人员配备、履职保障及责任追究等内容，确保审计工作的有效开展。

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