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勤上股份: 《内部控制制度》（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 23:36:54

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（原标题：《内部控制制度》（2025年11月））

东莞勤上光电股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强和规范公司内部控制管理，提升风险防范能力，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标，包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整、提高经营效率、促进发展战略实现等。公司建立涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素的内部控制体系，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点环节提出具体控制要求。制度还规定了内部控制的检查监督机制，包括内部审计、年度评价及外部审计等内容。

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