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徕木股份: 徕木股份内部审计制度内容摘要

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2025-11-11 19:07:04

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（原标题：徕木股份内部审计制度）

上海徕木电子股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计机构的设置、职责权限及工作程序。内审部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司本部及子公司财务收支、内部控制、经营管理等活动进行监督和评价。制度规定了内部审计的范围、方式和流程，包括例行审计、专项审计和专案审计，并要求定期向审计委员会报告工作。内部审计机构有权检查财务资料、提出处理建议，并对重大问题及时上报。

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