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宏创控股: 宏创控股：内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 17:09:11

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（原标题：宏创控股：内部审计制度（2025年11月））

山东宏创铝业控股股份有限公司发布《内部审计制度（2025年11月修订版）》，明确内部审计的职责、权限和工作程序。审计部由董事会审计委员会领导，负责对公司各部门、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定审计部有权检查会计资料、业务合同、资产情况等，可对重大问题提出处理建议并追踪整改。审计部需每季度向审计委员会报告工作，发现重大缺陷应及时上报。公司建立后续审计机制，确保审计决定落实。制度还明确了对违反规定的部门和个人的处罚措施。

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