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诺邦股份: 内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 12:36:46

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（原标题：内部审计制度（2025年11月修订））

杭州诺邦无纺股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。审计部在审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计计划、实施、报告、整改等流程，并要求定期向审计委员会报告。对于重大内部控制缺陷需及时披露。同时明确了审计人员的独立性要求及违规处理措施。

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