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中科三环: 中科三环内部控制评价制度内容摘要

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2025-11-11 11:47:03

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（原标题：中科三环内部控制评价制度）

北京中科三环高技术股份有限公司制定了《内部控制评价制度》，经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过。该制度明确了内部控制评价的原则、内容、程序和方法，规定由董事会及其审计委员会领导，内控审计部组织实施。评价范围涵盖公司及子公司内部控制的设计与运行有效性，包括年度评价和专项评价。制度还明确了内部控制缺陷的分类、认定标准及整改要求，并规定了内部控制评价报告的编制与报送要求。

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