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箭牌家居: 内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 11:09:55

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（原标题：内部控制制度（2025年11月））

箭牌家居集团股份有限公司制定了内部控制制度，明确了董事会、高级管理人员和全体员工在内部控制中的职责。制度涵盖了内部控制的目标、基本原则、对分公司和控股子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的控制活动，并规定了内部审计部门的职责及内部控制的检查与披露要求。公司应定期开展内部控制自查，配合年度审计并披露内部控制评价报告和审计报告。

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