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金徽股份: 金徽股份内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 19:23:23

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（原标题：金徽股份内部审计制度（2025年11月修订））

金徽矿业股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作的职责、权限和程序。该制度旨在规范内部审计工作，提升公司治理水平，防范风险，保障股东权益。审计监察部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，并定期报告审计情况。制度还规定了审计档案管理、责任追究等内容。

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