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中毅达: 贵州中毅达股份有限公司内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-07 19:17:45

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（原标题：贵州中毅达股份有限公司内部审计制度（2025年11月））

贵州中毅达股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作的职责、权限和程序。公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司及所属单位的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部需定期向审计委员会报告工作，至少每季度报告一次审计计划执行情况，每年提交内部审计工作报告。制度明确了审计范围，包括募集资金使用、关联交易、大额资金往来等重大事项，要求对审计发现问题督促整改，并建立审计档案管理制度，保存期限不少于10年。

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