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山科智能: 内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-07 17:32:39

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（原标题：内部控制制度（2025年11月））

杭州山科智能科技股份有限公司制定了内部控制制度，明确了公司董事会、经营管理层和全体员工在内部控制中的职责。制度涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容，旨在确保法律法规和内部规章的执行，提升经营效率、资产安全和财务信息可靠性。公司设立内部审计部门，负责监督内部控制的建立与执行，并定期开展自我评价。董事会负责审议内部控制自我评价报告，审计委员会发表意见，会计师事务所需对内部控制有效性进行审计或核查。

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