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山科智能: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-11-07 17:14:39

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杭州山科智能科技股份有限公司为加强内部审计监管，依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序等内容，适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司等。公司设立审计部，在审计委员会领导下开展工作，负责内部控制评价、财务收支审计、反舞弊机制建设等职责。审计部需定期向审计委员会报告工作，并对对外投资、关联交易、募集资金使用等事项进行重点审计。制度还规定了审计档案管理、信息披露要求及奖惩措施。

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