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扬杰科技: 内部控制制度内容摘要

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2025-10-31 17:32:55

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（原标题：内部控制制度）

扬州扬杰电子科技股份有限公司为完善法人治理结构，加强内部控制，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。内部控制旨在遵守法律法规、保障资产安全、提高经营效率、确保财务报告真实完整，促进发展战略实现。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。董事会负责内控制度的建立与实施，审计委员会履行监督职责，内审部负责检查、评价与审计。内部控制涵盖环境、业务、会计、信息、内部审计等方面，重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制。公司定期开展内部控制自查与评价，内审部向审计委员会报告，内部控制自我评价报告与年度报告同步披露。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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