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空港股份: 北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-10-31 08:56:58

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（原标题：北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度）

北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）旨在规范内部审计工作，强化内部控制，提升经营管理水平。内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告，保持独立性，不得隶属于财务部门。审计范围包括公司及子公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等。审计机构需每季度向审计委员会报告工作进展，每年提交内部审计报告，并对重大事项如对外投资、关联交易、资金往来等进行重点审计。发现重大问题应及时上报。审计人员须具备专业能力，依法履职，保守秘密，回避利益冲突。制度明确了审计程序、档案管理、责任追究等内容，确保审计工作制度化、规范化。本制度由董事会解释并实施。

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