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华兴源创: 华兴源创：内部审计制度内容摘要

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2025-10-31 03:26:24

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（原标题：华兴源创：内部审计制度）

苏州华兴源创科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范内部审计工作，提升审计质量，防范风险，保障信息披露可靠性。公司设立审计委员会，下设独立的内部审计部，负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内部审计部有权调阅资料、调查事项、提出改进建议并出具审计决定。制度明确了审计程序、内部控制评价要求，特别是对对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的审计重点。审计部需定期提交审计报告和内部控制评价报告，发现重大缺陷应及时上报。公司对违反审计制度的行为将依规追责，保障审计工作权威性和独立性。本制度由董事会审议通过并负责解释，自2025年10月31日起施行。

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