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华培动力: 华培动力：内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 08:05:09

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（原标题：华培动力：内部审计制度（2025年10月））

上海华培数能科技（集团）股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，发挥监督职能，提升审计质量与效率。该制度依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司。审计部对董事会审计委员会负责，履行内部控制、财务信息、经营活动等方面的审计职责，有权获取经营资料、参与相关会议、制止违规行为并提出处理建议。制度明确审计程序包括计划、通知、实施、报告、后续检查及档案管理，要求定期提交审计计划与报告，开展内部控制评价，并对审计发现问题进行整改跟踪。对违反制度的行为，公司将依情节轻重予以处分。本制度经董事会批准后生效，由审计部负责解释。

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