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复旦微电: 内部审计制度内容摘要

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2025-10-29 07:44:54

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（原标题：内部审计制度）

上海复旦微电子集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，保证公司经济运行健康发展。该制度适用于公司及合并报表范围内的子公司，明确内部审计为独立客观的监督、评价和咨询活动，涵盖经营活动及内部控制的适当性、合法性与有效性。内部审计部门向审计委员会报告，保持独立性，不得隶属于财务部门。审计内容包括财务收支、资产安全、内控执行、重大经济合同等。审计部门有权要求报送资料、检查账目、调查取证，并提出处理建议。公司建立审计工作底稿及档案管理制度，保存期限不少于三十年。董事会或审计委员会需依据审计报告出具年度内部控制自我评价报告，并接受会计师事务所内控鉴证。制度自董事会审议通过后生效。

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