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杭可科技: 筹资内部控制制度内容摘要

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2025-10-27 21:37:46

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（原标题：筹资内部控制制度）

浙江杭可科技股份有限公司筹资内部控制制度规定，筹资指公司向银行等金融机构进行间接融资，包括授信、贷款、信用证、票据融资等形式。筹资应比较成本与效益，优化资本结构。授权方面，超总资产50%的筹资由股东会审批，超10%由董事会审批，10%以下由董事长审批。财务部负责办理筹资业务，实行岗位分离，禁止一人全程办理。筹资前需进行可行性分析，依法合规开展。筹资方案由财务部提出，经批准后实施。资金使用须按计划用途执行，变更需重新审批。加强会计核算与监督，确保凭证真实完整。所筹资金使用需预算控制，防止挪用浪费。按时偿还本息，逾期需报告并协商展期。内部审计部门负责监督检查，重点检查岗位设置、授权审批、资金使用及归还等情况。制度自股东会审议通过后生效。

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