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硕世生物: 江苏硕世生物科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-10-25 04:11:45

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（原标题：江苏硕世生物科技股份有限公司内部审计制度）

江苏硕世生物科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部控制与监督，提升审计工作质量。公司设立独立的内部审计部门，对董事会审计委员会负责，开展对公司内部控制、财务信息、经营活动等的审计评价。审计范围涵盖财务报告、对外投资、关联交易、募集资金使用等重要事项。内部审计部门需定期提交审计计划和报告，检查内部控制有效性，发现缺陷并督促整改。涉及重大缺陷时，董事会应及时披露。公司同时要求会计师事务所对内部控制有效性进行审计并披露相关报告。制度明确了审计人员职责、工作程序、回避原则及奖惩措施，确保审计独立、客观、公正。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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