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中科通达: 内部控制评价制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-24 01:23:37

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（原标题：内部控制评价制度（2025年10月修订））

武汉中科通达高新技术股份有限公司制定《内部控制评价制度》，旨在规范内部控制评价程序，建立健全内部控制机制，依据《企业内部控制基本规范》等法规，结合公司实际进行修订。制度明确董事会负责内部控制的设计、运行与评价，审计委员会组织、领导评价工作，审计部具体实施。评价范围涵盖公司全部经营管理活动，每年至少开展一次。评价内容包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督及结果评价。评价程序包括制定方案、组建工作组、现场测试、缺陷认定、报告编制等。内部控制评价报告须经董事会批准后披露，基准日为每年12月31日，报告应于基准日后4个月内报出。制度还明确了责任追究与文件保管要求。

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