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中科通达: 内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-24 01:21:51

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（原标题：内部审计制度（2025年10月修订））

武汉中科通达高新技术股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，保护投资者权益，提升审计质量。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响的参股公司。公司设立审计委员会，负责指导和监督内部审计工作，内部审计部门对董事会负责，定期向审计委员会报告。内部审计范围包括财务审计、内控审计、专项审计和管理审计，重点审查内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率。审计部门有权检查资料、调查问题、提出整改建议，并对重大违规行为及时报告。制度明确审计程序、档案管理、奖惩机制等内容，确保审计独立、客观、公正。本制度由董事会解释和修订，自审议通过之日起实施。

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