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五洲医疗: 内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-23 18:44:49

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（原标题：内部审计制度（2025年10月修订））

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，加强内部控制，防范风险。该制度依据相关法律法规及《公司章程》制定，明确内审部独立开展审计工作的职责与权限，涵盖财务、内控、基建、合同、责任及专项审计等内容。内审部对各内部机构、控股子公司等进行审计监督，定期向审计委员会报告。审计方式包括报送审计和就地审计，程序包括计划、立项、实施、报告、整改及后续审计。内部审计人员须遵守职业道德，保守秘密，保持独立性。公司建立审计档案管理制度，并对表现突出者给予奖励，对违反制度的行为追究责任。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行。

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