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光正眼科: 光正眼科：内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 17:33:57

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（原标题：光正眼科：内部审计制度（2025年10月））

光正眼科医院集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护股东权益。该制度依据国家相关法律法规及公司实际情况制定，适用于公司内部控制、财务信息及经营活动的审计监督。公司设立审计委员会，负责指导和监督审计督察部工作，审计督察部独立开展审计活动，不得隶属于财务部门。审计范围涵盖财务报告、信息披露及相关业务环节。审计人员须具备专业能力并遵守职业道德。公司各机构应配合审计工作。审计督察部需定期提交审计计划和报告，发现重大问题及时上报。对违规行为将追责，对表现突出的审计人员予以奖励。本制度经董事会审议通过后执行。

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