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鸥玛软件: 《内部审计制度》内容摘要

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2025-10-22 17:29:50

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（原标题：《内部审计制度》）

山东山大鸥玛软件股份有限公司制定内部审计制度，旨在提升内部审计质量，规范审计工作，保护投资者权益。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计。审计内容包括内部控制有效性、财务收支合法性、关联交易、对外投资、募集资金使用等。审计部有权要求提供资料、检查账簿、参与会议、提出处理建议等。内部审计人员应遵守职业道德，客观公正。公司每年提交内部审计报告和内部控制评价报告，对发现的问题督促整改。制度还明确了审计程序、档案管理、奖惩措施等。本制度经董事会审议通过后生效。

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