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中国武夷: 内部控制管理制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-21 20:12:09

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（原标题：内部控制管理制度（2025年10月））

中国武夷实业股份有限公司制定内部控制管理制度，旨在加强内部控制建设，促进公司规范运作，保护投资者利益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定。内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则。内部控制要素涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。公司设立审计部，负责内部控制检查，定期形成审计报告并向董事会报告。董事会审议内部控制自我评价报告，独立董事发表意见。制度自董事会通过之日起实施，原2022年制度废止。

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