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长源东谷: 内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 21:54:17

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（原标题：内部审计制度（2025年10月修订））

襄阳长源东谷实业股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强审计工作，维护股东权益，提升内部控制与风险管理有效性。公司董事会下设审计委员会，监督内部审计工作；设立内控审计部门，独立开展审计，向董事会报告。审计范围涵盖财务信息、内部控制、关联交易、对外投资、募集资金使用等。内控审计部门每季度至少报告一次工作，每年提交内部控制评价报告。重点审查大额资金往来、资产交易、信息披露等事项。发现重大缺陷或违规行为应及时上报。公司建立审计结果运用机制，对责任人提出处理建议，并纳入绩效考核。对阻挠审计、提供虚假资料、拒不执行审计决定等行为，公司将追究责任。本制度经董事会审议通过后生效。

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