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中电环保: 内部控制制度内容摘要

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2025-10-20 21:36:43

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（原标题：内部控制制度）

中电环保股份有限公司制定内部控制制度，旨在加强规范管理，提高经营效率，保障财务信息可靠性和资产安全，促进发展战略实现。内部控制由董事会、管理层及全体员工共同实施，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益、有效性、独立性和审慎性原则。公司建立涵盖环境控制、业务控制、会计系统、信息传递、内部审计等方面的内部控制体系，覆盖公司及控股子公司各层级。董事会负责制度制定与评估，审计委员会监督执行，内部审计机构开展日常监督与自我评价。公司强化风险评估与应对，实施授权审批、不相容职务分离、预算控制、绩效考评等控制措施，完善信息沟通与反舞弊机制，并定期开展内部监督，披露内部控制自我评价报告。

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