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双一科技: 内部审计制度内容摘要

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2025-10-20 17:10:06

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（原标题：内部审计制度）

山东双一科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，强化内部控制与风险管理。审计部在董事会审计委员会领导下独立运作，负责对公司及子公司财务信息、内部控制、重大事项等进行审计监督。审计范围涵盖募集资金使用、对外投资、关联交易、担保等高风险领域。审计部需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告，并对发现问题督促整改。公司须在年报披露时同步公开内部控制评价报告及外部审计意见。制度明确了审计权限、程序、档案管理和信息披露要求，自董事会审议通过后生效。

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