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九丰能源: 内部控制管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 23:05:59

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（原标题：内部控制管理制度）

江西九丰能源股份有限公司为加强内部控制，防范风险，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，制定本制度。内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现，控制风险。内部控制由董事会、管理层及全体员工实施，涵盖公司及子公司。公司应完善治理结构，建立科学决策机制，强化内部审计，确保财务独立和会计信息真实。董事会负责内控体系的建立与实施，审计委员会负责监督。公司需识别内外部风险，采取控制措施，加强信息沟通，定期开展内部控制检查与评价，并接受会计师事务所审计。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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