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九丰能源: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 23:05:48

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（原标题：内部审计制度）

江西九丰能源股份有限公司制定内部审计制度，旨在提升审计质量、明确职责、规范程序。公司设立独立的审计部，直属董事会，向审计委员会报告，确保审计独立性。审计范围覆盖公司各机构、控股子公司及重大影响参股公司，重点检查内部控制、财务信息、风险管理等。审计部每季度至少报告一次工作，年度提交审计报告，并对发现的重大问题及时上报。制度明确审计人员任职要求、权限及工作程序，强化内部控制评价与整改监督。董事会审计委员会负责指导、监督审计工作，并协调内外部审计关系。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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