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家家悦: 家家悦集团股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-10-15 23:00:26

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（原标题：家家悦集团股份有限公司内部审计制度）

家家悦集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升质量，保障资产安全。该制度依据国家相关法律法规及上交所监管指引制定，适用于公司各部门、控股子公司及重大影响参股公司。公司董事会下设审计委员会，领导设立独立的内部审计部，负责实施年度审计计划，开展审计活动。内部审计部享有充分权限获取资料、参与会议，并保持独立性。审计内容涵盖财务管理、内控执行及经营活动。制度明确审计程序、报告机制、档案管理、职业道德及责任追究，要求定期提交审计计划与报告，强化问题整改与后续审计。本制度由董事会负责解释与修订，自通过之日起施行。

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