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九洲药业: 浙江九洲药业股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 18:31:37

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（原标题：浙江九洲药业股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订））

浙江九洲药业股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，发挥其在公司治理、风险管理和内部控制中的作用。该制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。公司设立审计部，对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性。审计范围涵盖财务收支、内部控制、风险管理等，定期或不定期开展审计。审计部有权要求提供资料、参与会议、提出处理建议，对重大问题及时报告。被审计单位须配合审计工作，落实整改。制度明确审计程序、质量控制、档案管理及奖惩机制，保障审计人员依法履职，对违规行为追责。本制度由董事会解释和修订，自审议通过之日起施行。

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